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    fun88乐天堂官网体育卫生学校2017年部门预算公开报告

    发布时间:2018-04-08  浏览量:

    fun88乐天堂官网体育卫生学校2017年部门预算公开报告

    二〇一七年三月

     

     

     

     


     

    第一部分  部门概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成说明

    三、部门人员情况总表

    第二部分  部门预算情况说明

    一、部门收支预算说明

    二、财政拨款收支预算说明

    三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

    四、机关运行经费情况说明

    五、政府采购预算情况说明

    六、政府性基金预算财政拨款情况说明

    七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    八、国有资产占有使用情况说明

    第三部分  部门预算表(见附表)

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出预算总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出预算表

    六、财政拨款基本支出预算表

    七、政府性基金预算支出预算表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表


    第一部分  部门概况

    一.主要职能

        fun88乐天堂官网体育卫生学校创建于1958年,是内蒙古自治区重点中等职业学校学校占地面积45亩,建筑面积18000平方米。2009年fun88乐天堂官网体育职教育布局结构调整,包头卫校整建制并入包头医学院,成为包头医学院职业技术学院,同时保留fun88乐天堂官网体育卫生学校建制、财政独立拨款和中职办学职能。

    建校59年来,学校始终认真贯彻党的教育方针,全面推进教育体制改革和素质教育办学实力不断增强,办学水平不断提高为内蒙古自治区培养了数万余卫生专业技术人才,为地区经济发展和社会进步做出了重要贡献。

    学校先后获得自治区重点中学校、fun88乐天堂官网体育级精神文明标兵单位、fun88乐天堂官网体育职业教育先进单位、fun88乐天堂官网体育尊师重教先进集体、fun88乐天堂官网体育学生资助工作先进单位、中等职业教育技能大赛优秀学校等资质和荣誉学校的实验实训基地被评为fun88乐天堂官网体育首批中等职业教育重点实训基地 

        校高度重视师资队伍建设,2010年制订了《fun88乐天堂官网体育卫生学校关于加强教师队伍建设的意见》,几年来通过公开招考、调入、校内聘用等形式引进本科、硕士、博士学历教师40余人。学校现有编制145个,在编教职工127人,长期校聘32人。

        开设专业:护理、医学检验技术、医学影像技术、药剂。办学层次:中职、五年高职、成人专本科学历教育。目前,在校生人数2441,其中,普通中专1514人,五年高职927人。此外,学校充分利用本校实训基地的资源承担了各级各类社会培训任务,形成了多层次多渠道的办学体系。

    二.部门预算单位构成说明

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    fun88乐天堂官网体育卫生学校

    财政拨款的全额事业单位

    部门人员情况总表

                                               单位:人

    单位名称

    编制人数

    实有人数

    行政

    事业

    在职

    离休

    退休

    退职

    遗属

    合计

    145

    127

    1

    102

    2

    [205]内蒙古科技大学包头医学院

    145

    127

    1

    102

    2

      [205002]fun88乐天堂官网体育卫生学校

    145

    127

    1

    102

    2

    第二部分  部门预算情况说明

    一、部门收支预算说明

    按照综合预算的原则,fun88乐天堂官网体育卫生学校2017年收入总预算2225.68万元,其来源为财政拨款(包含纳入预算管理的非税收入)支出2225.68万元,主要用于单位机构正常运转

    (一)收入情况说明我单位本年预算收入2225.68万元全部为一般公共预算拨款。

    (二)支出情况说明我单位本年预算支出2225.68万元,其中:基本支出1785.68万元,占比80.23%(包含人员经费1596.25万元,公用经费189.43);项目支出440万元,占比19.77%

    二、财政拨款收支预算说明

    (一)财政拨款规模情况说明

    fun88乐天堂官网体育卫生学校本年财政拨款收支总预算为2225.68万元,一般公共预算拨款数为2225.68万元,占财政拨款的100%

    (二)财政拨款预算结构情况说明

    2017年预算中,财政拨款支出数为2225.68万元。按支出功能分类划分:教育支出1805.32万元,占支出的81.11%;社会保障和就业(类)支出255.59万元,占支出的11.48%医疗卫生与计划生育支出55.23万元,占支出2.49%住房保障支出(类)支出109.54万元,占支出的4.92%

    (三)财政拨款预算具体使用情况说明

    2017年,我单位财政拨款预算支出数为2225.68万元,比上年预算数增加89.01万元,具体情况如下:

    1. 205教育支出】本年财政拨款预算数为1805.32万元,比上年预算数增加64.39万元。其中:

    2050302中专教育支出】:本年财政拨款预算数为1805.32万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加64.39万元,主要原因是2016年工资改革,人员工资增长,

    2. 20805—社会保障和就业支出】:本年财政拨款预算数为255.59万元。此项支出比上年预算数增加14.97万元,主要原因是人员经费增加;按政策规定的范围和标准扣缴的养老保险、职业年金相应增进,因此预算数增加。

    3. 210医疗卫生与计划生育支出本年财政拨款预算数为55.23万元。此项支出比上年预算数增加3.23万元,主要原因是人员经费增加;按政策规定的范围和标准扣缴的医疗保险相应增进,因此预算数增加。

    4.22102—住房保障支出】:本年财政拨款预算数为109.54万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。此项支出比上年预算数增加6.42万元,主要原因是工资基数上调,按政策规定的范围和标准扣缴的住房公积金数相应增加,因此预算数增加

    三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

    2017财政拨款“三公”经费支出预算19.8万元,比上年同口径增加6万元,增长43.48%具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费用没有安排因公出国(境)费用

        (二)公务接待费。年预算数3.8万元,与上年预算数持平。主要用于各项检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

    (三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数16万元

    1. 公务用车购置费本年度不购置。

    2. 公务用车运行维护费年预算数16万元上年预算数增加6万元主要原因是上年教育公用经费支出没有安排公务用车运行费。2017年教育公用经费支出中安排8万元公务用车运行费,考虑今年招生宣传需要,项目支出安排8公务用车运行费。

    四、机关运行经费情况说明

    单位不在机关运行经费统计范围之内。

    机关运行经费(又称“公用经费”):是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、政府采购预算情况说明

    2017年,我单位各类政府采购预算总额15万元,其中:政府采购服务预算15万元。

    六、政府性基金预算财政拨款情况说明

    2017年,我单位无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。

    七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    2017年,我单位无国有资本经营预算财政拨款。

    八、国有资产占有使用情况说明

    截至2016年末,我单位共有车辆5辆,价值86.83万元,在用5辆。单位价值50万元以上大型设备价值169.41万元

    第三部分  部门预算表(见附表)

    fun88乐天堂官网体育卫生学校预算公开事项咨询电话:04722250742